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Módulo de Inventarios

Contabilidad

El Sistema de Inventarios le permite llevar el control físico valorado de su almacén. Es versátil, puesto que el usuario puede registrar o parametrizar según sus necesidades y experiencia previa, las opciones de:

  • Categoría: Representa el conjunto en general de los ítems o también denominados familia para la agrupación en el llenado de la parametrización.
  • Sub Categoría: Dentro de las Categorías se ingresan la Sub Categoría, es una agrupación intermedia de sus productos.
  • Unidad de Manejo: Registramos las unidades en la cuales entran y salen los productos de almacén. Ejemplo: pieza, caja, litro, metro, docena, kilo, etc.
  • ítems: Registramos el producto a detalle, relacionando con las categorías y sub categorías adicionadas. Ejemplo: papel bond tamaño carta.
  • Cliente: Cuál es el destino de los productos
  • Proveedor: Indicamos nuestros habituales proveedores .
  • Personal: Quien autoriza alguna entrada o salida; a quien se entrega los productos; etc.
  • Tipos de movimiento: La calidad en la cual entran y salen los productos de almacén. ejemplo, inventario inicial, compras, devoluciones, ajustes, ventas, requerimiento, etc.

Dicha parametrización y categorización de los ítems, se reflejará en los resultados que son los reportes que genera el mismo.

El método de valuación del sistema es el de Costo Promedio Ponderado y la codificación del ítem es a elección. Podemos elegir entre codificación Manual y Codificación Automática.

Se genera diversos reportes listos para su impresión, también tiene la opción de exportar a Excel dichos reportes.

En el menú principal del sistema puede crear varias empresas, cada una independiente de la otra. Cada empresa con sus gestiones correspondientes.
Entre sus principales características, además de las ya mencionadas, está que a fin de gestión puede actualizar su inventario por índices, aplicando la Norma de Contabilidad Nª 3.
El sistema también le permite la creación de Orden de Compra y Proforma:

Orden de compra, es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, , entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. Una vez que el Orden de Compra sea aceptado por la empresa, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una entrada de inventario, en el caso de que el proveedor no tenga todos los productos que están adicionados en el Orden de Compra, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

Proforma, o también llamado cotización, es un documento que expresa en detalles una programación de compra o ejecución de alguna actividad que implica gasto, indica nombre de la persona que solicita la cotización, cantidad, detalle, precio, entre otras cosas. Una vez que la proforma sea aceptada por el cliente, el sistema le permitirá adicionar automáticamente como una salida de inventario, en el caso de que el cliente no requiera todos los productos que están adicionados en la proforma, también le permitirá editar (adicionar o eliminar items).

 

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